Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2025. godinu sadrži:

KLASA: 400-04/25-01/05
URBROJ: 2186-23-01-25-2
Bisag, 15.09.2025.

         Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine. br. 144/21.) i članka 30. Statuta Općine Breznica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", br. 20/21.) Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici održanoj 15.09.2025. donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BREZNICA ZA 2025. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BREZNICA

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2025.

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2024.

IZVORNI PLAN ILI
REBALANS 2025.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

PRIHODI UKUPNO

688.932,51

3.521.870,00

1.368.760,46

198,68%

38,86%

6 Prihodi poslovanja

674.322,51

3.501.870,00

1.368.760,46

202,98%

39,09%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

14.610,00

20.000,00

0,00

0,00%

0,00%

RASHODI UKUPNO

574.594,38

3.876.870,00

1.808.406,93

314,73%

46,65%

3 Rashodi poslovanja

408.173,91

1.085.870,00

587.443,44

143,92%

54,10%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

166.420,47

2.791.000,00

1.220.963,49

733,66%

43,75%

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK

-439.646,47

114.338,13

-355.000,00

-384,51%

123,84%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2025.

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2024.

IZVORNI PLAN ILI
REBALANS 2025.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

19.829,96

0,00

0,00

0,00%

0,00%

Članak 2.

Sastavni dio polugodišnjeg izvještaja je tabelarni prikaz izvršenja Proračuna Općine Breznica za razdoblje od 01.01. do 30.06.2025. godine.

Strana:

2

RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA

0,00

-19.829,96

0,00

0,00%

0,00%

PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE

-145.715,65

397.572,74

0,00

-36,65%

0,00%

PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA

293.930,82

303.064,57

355.000,00

96,99%

82,80%

Strana:

3

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2024.

IZVORNI PLAN ILI
REBALANS 2025.

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2025.

INDEKS

INDEKS

6=4/3*100

5=4/2*100

4

3

2

RAČUN PRIHODA I RASHODA

6

Prihodi poslovanja

1.368.760,46

39,09%

674.322,51

3.501.870,00

202,98%

61

Prihodi od poreza

313.609,49

43,69%

315.450,97

99,42%

717.800,00

611

Porez na dohodak

304.143,23

43,20%

310.549,86

97,94%

304.143,23

Porez na dohodak od nesamostalnog rada 

6111

310.549,86

97,94%

613

Porezi na imovinu

5.194,17

38,19%

1.426,84

364,03%

89,49

Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

6131

1.250,62

7,16%

5.104,68

Povremeni porezi na imovinu

6134

176,22

2.896,77%

614

Porezi na robu i usluge

4.272,09

2.136,05%

3.474,27

122,96%

4.272,09

Porez na promet

6142

3.474,27

122,96%

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

939.184,83

36,58%

238.420,50

393,92%

2.567.690,00

633

Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih
proračuna

62.955,86

5,98%

234.165,30

26,89%

58.317,15

Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih
proračuna

6331

201.165,30

28,99%

4.638,71

Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih
proračuna

6332

33.000,00

14,06%

634

Pomoći od izvanproračunskih korisnika

0,00

0,00%

4.050,00

0,00%

0,00

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika

6342

4.050,00

0,00%

635

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog
izravnavanja

185.198,76

35,28%

0,00

     0,00%

185.198,76

Pomoći fiskalnog izravnjanja

6353

0,00

      0,00%

636

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

0,00

0,00%

205,20

0,00%

0,00

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije
nadležan

6361

205,20

0,00%

638

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

691.030,21

70,51%

0,00

     0,00%

691.030,21

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

6382

0,00

      0,00%

64

Prihodi od imovine

9.200,04

32,25%

9.177,13

   100,25%

28.530,00

641

Prihodi od financijske imovine

0,00

0,00%

0,00

     0,00%

642

Prihodi od nefinancijske imovine

9.200,04

32,28%

9.177,13

100,25%

2.000,34

Naknade za koncesije

6421

764,87

261,53%

7.163,93

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

6422

8.342,03

85,88%

35,77

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

6429

70,23

50,93%

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada

106.035,69

58,09%

98.505,56

107,64%

182.550,00

Strana:

4

652

Prihodi po posebnim propisima

89.492,68

58,66%

80.953,52

110,55%

0,00

Prihodi vodnog gospodarstva

6522

29,12

0,00%

89.492,68

Ostali nespomenuti prihodi

6526

80.924,40

110,59%

653

Komunalni doprinosi i naknade

16.543,01

55,14%

17.552,04

94,25%

3.171,97

Komunalni doprinosi

6531

2.540,25

124,87%

13.371,04

Komunalne naknade

6532

14.958,69

89,39%

0,00

Naknade za priključak

6533

53,10

0,00%

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od
donacija

190,67

63,56%

0,00

     0,00%

300,00

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat
donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima

190,67

63,56%

0,00

     0,00%

190,67

Tekuće donacije

6631

0,00

      0,00%

68

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

539,74

10,79%

12.768,35

4,23%

5.000,00

683

Ostali prihodi

539,74

10,79%

12.768,35

4,23%

539,74

Ostali prihodi

6831

12.768,35

4,23%

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

0,00

0,00%

14.610,00

20.000,00

0,00%

71

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

0,00

0,00%

4.510,00

0,00%

10.000,00

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

0,00

0,00%

4.510,00

0,00%

0,00

Zemljište

7111

4.510,00

0,00%

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

0,00

0,00%

10.100,00

0,00%

10.000,00

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

0,00

0,00%

10.100,00

0,00%

0,00

Stambeni objekti

7211

10.100,00

0,00%

UKUPNO PRIHODI

1.368.760,46

38,86%

3.521.870,00

688.932,51

198,68%

Strana:

5

3

Rashodi poslovanja

587.443,44

54,10%

408.173,91

1.085.870,00

143,92%

31

Rashodi za zaposlene

261.833,68

52,59%

166.301,44

157,45%

497.900,00

311

Plaće (Bruto)

218.540,18

54,64%

133.447,57

163,76%

218.540,18

Plaće za redovan rad

3111

133.447,57

163,76%

312

Ostali rashodi za zaposlene

13.377,38

33,61%

15.588,73

85,81%

13.377,38

Ostali rashodi za zaposlene

3121

15.588,73

85,81%

313

Doprinosi na plaće

29.916,12

51,49%

17.265,14

173,27%

29.916,12

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

17.265,14

173,27%

32

Materijalni rashodi

218.100,60

50,96%

184.414,29

118,27%

427.960,00

321

Naknade troškova zaposlenima

11.393,38

46,50%

10.453,17

108,99%

547,31

Službena putovanja

3211

119,60

457,62%

6.920,07

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212

6.744,21

102,61%

1.533,00

Stručno usavršavanje zaposlenika

3213

277,36

552,71%

2.393,00

Ostale naknade troškova zaposlenima

3214

3.312,00

72,25%

322

Rashodi za materijal i energiju

36.523,66

38,69%

40.059,27

91,17%

5.455,00

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3221

5.399,65

101,03%

12.799,33

Materijal i sirovine

3222

11.942,26

107,18%

11.627,63

Energija

3223

10.502,56

110,71%

5.247,51

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224

11.460,30

45,79%

1.323,69

Sitni inventar i autogume

3225

730,67

181,16%

70,50

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

3227

23,83

295,85%

323

Rashodi za usluge

144.210,95

57,49%

128.897,77

111,88%

2.619,62

Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza

3231

1.786,17

146,66%

55.736,09

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

48.767,52

114,29%

3.181,24

Usluge promidžbe i informiranja

3233

1.636,78

194,36%

32.147,60

Komunalne usluge

3234

21.521,98

149,37%

5.694,40

Zakupnine i najamnine

3235

4.143,20

137,44%

3.252,38

Zdravstvene i veterinarske usluge

3236

1.434,64

226,70%

33.064,10

Intelektualne i osobne usluge

3237

41.519,88

79,63%

1.293,81

Računalne usluge

3238

959,62

134,83%

7.221,71

Ostale usluge

3239

7.127,98

101,31%

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.972,61

44,60%

5.004,08

519,03%

21.469,67

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291

698,13

3.075,31%

2.227,15

Reprezentacija

3293

2.847,03

78,23%

321,48

Članarine i norme

3294

321,48

100,00%

63,72

Pristojbe i naknade

3295

83,63

76,19%

1.890,59

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

1.053,81

179,41%

34

Financijski rashodi

1.212,04

57,44%

809,82

149,67%

2.110,00

Strana:

6

343

Ostali financijski rashodi

1.212,04

57,44%

809,82

149,67%

1.212,04

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3431

809,82

149,67%

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

9.657,05

96,57%

2.310,00

418,05%

10.000,00

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

9.657,05

96,57%

2.310,00

418,05%

9.657,05

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3661

2.310,00

418,05%

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade

32.704,07

81,76%

17.444,00

187,48%

40.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

32.704,07

81,76%

17.444,00

187,48%

13.834,00

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3721

10.354,00

133,61%

18.870,07

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

3722

7.090,00

266,15%

38

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

63.936,00

59,25%

36.894,36

173,29%

107.900,00

381

Tekuće donacije

53.038,30

93,21%

36.857,02

143,90%

53.038,30

Tekuće donacije u novcu

3811

36.857,02

143,90%

383

Kazne, penali i naknade štete

0,00

0,00%

37,34

0,00%

0,00

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

3831

37,34

0,00%

386

Kapitalne pomoći

10.897,70

21,80%

0,00

     0,00%

10.897,70

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te
trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861

0,00

      0,00%

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.220.963,49

43,75%

166.420,47

2.791.000,00

   733,66%

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

5.763,00

96,05%

0,00

     0,00%

6.000,00

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

5.763,00

96,05%

0,00

     0,00%

5.763,00

Zemljište

4111

0,00

      0,00%

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.215.200,49

43,63%

166.420,47

730,20%

2.785.000,00

421

Građevinski objekti

1.202.967,16

47,74%

153.560,32

783,38%

1.050.276,70

Poslovni objekti

4212

28.100,00

3.737,64%

107.076,31

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

4213

75.069,69

142,64%

45.614,15

Ostali građevinski objekti

4214

50.390,63

90,52%

422

Postrojenja i oprema

3.270,83

1,43%

6.785,15

48,21%

1.187,50

Uredska oprema i namještaj

4221

1.295,93

91,63%

281,25

Komunikacijska oprema

4222

2.120,34

13,26%

0,00

Oprema za održavanje i zaštitu

4223

980,00

0,00%

1.802,08

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

4227

2.388,88

75,44%

426

Nematerijalna proizvedena imovina

8.962,50

24,22%

6.075,00

   147,53%

8.962,50

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

4263

0,00

      0,00%

0,00

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

4264

6.075,00

0,00%

UKUPNO RASHODI

1.808.406,93

46,65%

3.876.870,00

574.594,38

314,73%

Strana:

7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2024.

IZVORNI PLAN ILI
REBALANS 2025.

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2025.

INDEKS

INDEKS

6=4/3*100

5=4/2*100

4

3

2

1 Opći prihodi i primici

323.313,50

42,78%

337.584,44

95,77%

755.830,00

323.313,50

11 Opći prihodi i primici

42,78%

337.584,44

95,77%

755.830,00

4 Prihodi za posebne namjene

106.071,46

59,57%

98.317,57

107,89%

178.050,00

106.071,46

43 Ostali prihodi za posebne namjene

59,57%

98.317,57

107,89%

178.050,00

5 Pomoći

939.184,83

36,58%

238.420,50

   393,92%

2.567.690,00

691.030,21

51 Pomoći EU

70,51%

0,00

      0,00%

980.000,00

248.154,62

52 Ostale pomoći

15,63%

238.420,50

104,08%

1.587.690,00

6 Donacije

190,67

63,56%

0,00

     0,00%

300,00

190,67

61 Donacije

63,56%

0,00

      0,00%

300,00

7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova
osiguranja

0,00

0,00%

14.610,00

0,00%

20.000,00

0,00

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

0,00%

14.610,00

0,00%

20.000,00

UKUPNO PRIHODI

1.368.760,46

38,86%

3.521.870,00

688.932,51

198,68%

1 Opći prihodi i primici

721.458,51

65,24%

253.375,56

284,74%

1.105.830,00

721.458,51

11 Opći prihodi i primici

65,24%

253.375,56

284,74%

1.105.830,00

4 Prihodi za posebne namjene

105.402,92

57,58%

84.883,55

124,17%

183.050,00

105.402,92

43 Ostali prihodi za posebne namjene

57,58%

84.883,55

124,17%

183.050,00

5 Pomoći

977.714,83

38,08%

236.335,27

   413,70%

2.567.690,00

691.030,21

51 Pomoći EU

70,51%

0,00

      0,00%

980.000,00

286.684,62

52 Ostale pomoći

18,06%

236.335,27

121,30%

1.587.690,00

6 Donacije

190,67

63,56%

0,00

     0,00%

300,00

190,67

61 Donacije

63,56%

0,00

      0,00%

300,00

7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova
osiguranja

3.640,00

18,20%

0,00

     0,00%

20.000,00

3.640,00

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

18,20%

0,00

      0,00%

20.000,00

UKUPNO RASHODI

1.808.406,93

46,65%

3.876.870,00

574.594,38

314,73%

Strana:

8

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2024.

IZVORNI PLAN ILI
REBALANS 2025.

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2025.

INDEKS

INDEKS

6=4/3*100

5=4/2*100

4

3

2

01 Opće javne usluge

189.736,93

30,60%

114.948,89

165,06%

619.970,00

168.986,65

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

28,40%

114.948,89

147,01%

594.970,00

20.750,28

016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

83,00%

0,00

      0,00%

25.000,00

04 Ekonomski poslovi

144.255,96

30,50%

121.009,97

119,21%

473.000,00

144.255,96

045 Promet

30,50%

121.009,97

119,21%

473.000,00

05 Zaštita okoliša

13.337,59

66,69%

9.288,25

143,60%

20.000,00

0,00

052 Gospodarenje otpadnim vodama

-

5.298,15

0,00%

0,00

13.337,59

054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika

66,69%

3.990,10

334,27%

20.000,00

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

1.152.524,09

52,20%

103.160,96

 1.117,21%

2.208.000,00

10.897,70

063 Opskrba vodom

21,80%

0,00

      0,00%

50.000,00

21.889,41

064 Ulična rasvjeta

72,96%

4.955,59

441,71%

30.000,00

1.119.736,98

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

52,62%

98.205,37

1.140,20%

2.128.000,00

07 Zdravstvo

2.187,58

72,92%

965,45

226,59%

3.000,00

2.187,58

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

72,92%

965,45

226,59%

3.000,00

08 Rekreacija, kultura i religija

53.038,30

93,21%

36.857,02

   143,90%

56.900,00

0,00

081 Službe rekreacije i sporta

0,00%

0,00

      0,00%

4.000,00

0,00

082 Službe kulture

0,00%

0,00

      0,00%

700,00

53.038,30

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

101,61%

36.857,02

143,90%

52.200,00

09 Obrazovanje

220.622,41

48,38%

170.919,84

129,08%

456.000,00

220.622,41

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje

48,38%

170.919,84

129,08%

456.000,00

10 Socijalna zaštita

32.704,07

81,76%

17.444,00

187,48%

40.000,00

32.704,07

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima

81,76%

17.444,00

187,48%

40.000,00

UKUPNO RASHODI

1.808.406,93

46,65%

3.876.870,00

574.594,38

314,73%

Strana:

9

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2024.

IZVORNI PLAN ILI
REBALANS 2025.

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2025.

INDEKS

INDEKS

6=4/3*100

5=4/2*100

4

3

2

RAČUN FINANCIRANJA

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

0,00

-

19.829,96

0,00

0,00%

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

0,00

-

19.829,96

0,00%

0,00

547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

0,00

-

19.829,96

0,00%

0,00

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

5471

19.829,96

0,00%

UKUPNO IZDACI

0,00

-

0,00

19.829,96

0,00%

Strana:

10

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2024.

IZVORNI PLAN ILI
REBALANS 2025.

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2025.

INDEKS

INDEKS

6=4/3*100

5=4/2*100

4

3

2

5 Pomoći

0,00

-

19.829,96

0,00%

0,00

0,00

52 Ostale pomoći

-

19.829,96

0,00%

0,00

UKUPNO IZDACI

0,00

-

0,00

19.829,96

0,00%

Strana:

11

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

IZVORNI PLAN ILI
REBALANS 2025.

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2025.

INDEKS

4=3/2*100

3

2

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL 001  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

21.469,67

79,52%

27.000,00

GLAVA 00101  Predstavnička i izvršna tijela

21.469,67

79,52%

27.000,00

RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

168.267,26

28,38%

592.970,00

GLAVA 00201  Jedinstveni upravni odjel

168.267,26

28,38%

592.970,00

RAZDJEL 003  KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

1.310.117,64

48,50%

2.701.000,00

GLAVA 00301  Komunalno-stambene djelatnosti i uređenje prostora

1.310.117,64

48,50%

2.701.000,00

RAZDJEL 004  KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI

53.038,30

93,21%

56.900,00

GLAVA 00401  Kultura, znanost, sport i ostali korisnici

53.038,30

93,21%

56.900,00

RAZDJEL 005  ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

255.514,06

51,21%

499.000,00

GLAVA 00501  Školstvo

9.657,05

96,57%

10.000,00

GLAVA 00502  Predškolski odgoj

210.965,36

47,30%

446.000,00

GLAVA 00503  Socijalna skrb 

32.704,07

81,76%

40.000,00

GLAVA 00504  Zdravstvo 

2.187,58

72,92%

3.000,00

Strana:

12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN ILI
REBALANS 2025.

OSTVARENJE/IZVRŠENJE
1.-6.2025.

INDEKS

4=3/2*100

3

2

1

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL 001  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

21.469,67

79,52%

27.000,00

GLAVA 00101  Predstavnička i izvršna tijela

21.469,67

79,52%

27.000,00

12.255,08

11 Opći prihodi i primici

81,70%

15.000,00

Izvor financiranja:

9.214,59

52 Ostale pomoći

76,79%

12.000,00

00101  Predstavnička i izvršna tijela

21.469,67

79,52%

27.000,00

PROGRAM 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti

21.469,67

79,52%

27.000,00

A100101  Rad općinskog vijeća i radnih tijela

719,39

35,97%

2.000,00

719,39

11 Opći prihodi i primici

35,97%

2.000,00

Izvor financiranja:

3

Rashodi poslovanja

719,39

35,97%

2.000,00

32

Materijalni rashodi

719,39

35,97%

2.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

719,39

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291

719,39

A100103  Financiranje izbora

20.750,28

83,00%

25.000,00

11.535,69

11 Opći prihodi i primici

88,74%

13.000,00

Izvor financiranja:

9.214,59

52 Ostale pomoći

76,79%

12.000,00

3

Rashodi poslovanja

20.750,28

83,00%

25.000,00

32

Materijalni rashodi

20.750,28

83,00%

25.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.750,28

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291

20.750,28

Strana:

13

RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

168.267,26

28,38%

592.970,00

GLAVA 00201  Jedinstveni upravni odjel

168.267,26

28,38%

592.970,00

157.711,01

11 Opći prihodi i primici

43,87%

359.470,00

Izvor financiranja:

8.962,50

51 Pomoći EU

29,88%

30.000,00

1.593,75

52 Ostale pomoći

0,78%

203.500,00

00201  Jedinstveni upravni odjel

168.267,26

28,38%

592.970,00

PROGRAM 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti

168.267,26

28,38%

592.970,00

A100201  Rashodi za zaposlene

91.164,96

53,47%

170.500,00

91.164,96

11 Opći prihodi i primici

53,47%

170.500,00

Izvor financiranja:

3

Rashodi poslovanja

91.164,96

53,47%

170.500,00

31

Rashodi za zaposlene

91.164,96

53,47%

170.500,00

311

Plaće (Bruto)

76.399,92

Plaće za redovan rad

3111

76.399,92

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.159,09

Ostali rashodi za zaposlene

3121

2.159,09

313

Doprinosi na plaće

12.605,95

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

12.605,95

A100202  Materijalni i financijski rashodi

65.077,30

38,63%

168.470,00

65.077,30

11 Opći prihodi i primici

38,63%

168.470,00

Izvor financiranja:

3

Rashodi poslovanja

65.077,30

38,63%

168.470,00

32

Materijalni rashodi

64.221,51

38,65%

166.160,00

321

Naknade troškova zaposlenima

2.272,62

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212

1.072,62

Ostale naknade troškova zaposlenima

3214

1.200,00

322

Rashodi za materijal i energiju

8.543,66

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3221

933,88

Energija

3223

6.219,47

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224

116,31

Sitni inventar i autogume

3225

1.274,00

Strana:

14

323

Rashodi za usluge

49.629,12

Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza

3231

1.816,19

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

99,76

Usluge promidžbe i informiranja

3233

3.181,24

Komunalne usluge

3234

6.494,83

Zakupnine i najamnine

3235

5.522,78

Intelektualne i osobne usluge

3237

25.564,10

Računalne usluge

3238

1.285,51

Ostale usluge

3239

5.664,71

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.776,11

Reprezentacija

3293

1.823,35

Članarine i norme

3294

321,48

Pristojbe i naknade

3295

63,72

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

1.567,56

34

Financijski rashodi

855,79

65,33%

1.310,00

343

Ostali financijski rashodi

855,79

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3431

855,79

38

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

0,00

0,00%

1.000,00

383

Kazne, penali i naknade štete

0,00

K100201  Kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu

12.025,00

4,73%

254.000,00

1.468,75

11 Opći prihodi i primici

7,16%

20.500,00

Izvor financiranja:

8.962,50

51 Pomoći EU

29,88%

30.000,00

1.593,75

52 Ostale pomoći

0,78%

203.500,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

12.025,00

4,73%

254.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

12.025,00

4,73%

254.000,00

422

Postrojenja i oprema

3.062,50

Uredska oprema i namještaj

4221

1.187,50

Komunikacijska oprema

4222

281,25

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

4227

1.593,75

426

Nematerijalna proizvedena imovina

8.962,50

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

4263

8.962,50

Strana:

15

RAZDJEL 003  KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

1.310.117,64

48,50%

2.701.000,00

GLAVA 00301  Komunalno-stambene djelatnosti i uređenje prostora

1.310.117,64

48,50%

2.701.000,00

427.474,38

11 Opći prihodi i primici

87,99%

485.800,00

Izvor financiranja:

31.288,23

43 Ostali prihodi za posebne namjene

65,12%

48.050,00

682.067,71

51 Pomoći EU

71,80%

950.000,00

165.647,32

52 Ostale pomoći

13,84%

1.197.150,00

3.640,00

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

18,20%

20.000,00

00301  Komunalno-stambene djelatnosti i uređenje prostora

1.310.117,64

48,50%

2.701.000,00

PROGRAM 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građevinskih objekata

90.489,78

75,41%

120.000,00

A100301  Održavanje građevinskih objekata

8.781,83

79,83%

11.000,00

3.763,75

11 Opći prihodi i primici

88,56%

4.250,00

Izvor financiranja:

5.018,08

43 Ostali prihodi za posebne namjene

74,34%

6.750,00

3

Rashodi poslovanja

8.781,83

79,83%

11.000,00

32

Materijalni rashodi

8.781,83

79,83%

11.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

323

Rashodi za usluge

8.781,83

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

8.781,83

A100302  Održavanje cesta

37.179,65

97,84%

38.000,00

2.802,18

43 Ostali prihodi za posebne namjene

93,41%

3.000,00

Izvor financiranja:

34.377,47

52 Ostale pomoći

98,22%

35.000,00

3

Rashodi poslovanja

37.179,65

97,84%

38.000,00

32

Materijalni rashodi

37.179,65

97,84%

38.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

4.886,90

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224

4.886,90

323

Rashodi za usluge

32.292,75

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

32.292,75

A100303  Održavanje javne rasvjete

14.389,41

57,56%

25.000,00

4.025,87

11 Opći prihodi i primici

134,20%

3.000,00

Izvor financiranja:

4.955,38

43 Ostali prihodi za posebne namjene

59,70%

8.300,00

5.408,16

52 Ostale pomoći

39,48%

13.700,00

3

Rashodi poslovanja

14.389,41

57,56%

25.000,00

Strana:

16

32

Materijalni rashodi

14.389,41

57,56%

25.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

5.408,16

Energija

3223

5.408,16

323

Rashodi za usluge

8.981,25

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

8.981,25

A100304  Održavanje javnih površina

13.337,59

66,69%

20.000,00

13.337,59

43 Ostali prihodi za posebne namjene

66,69%

20.000,00

Izvor financiranja:

3

Rashodi poslovanja

13.337,59

66,69%

20.000,00

32

Materijalni rashodi

13.337,59

66,69%

20.000,00

323

Rashodi za usluge

13.337,59

Komunalne usluge

3234

13.337,59

A100305  Održavanje ostale komunalne infrastrukture

16.801,30

64,62%

26.000,00

11.626,30

11 Opći prihodi i primici

72,66%

16.000,00

Izvor financiranja:

5.175,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene

51,75%

10.000,00

3

Rashodi poslovanja

16.801,30

64,62%

26.000,00

32

Materijalni rashodi

16.801,30

64,62%

26.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

323

Rashodi za usluge

16.801,30

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

5.085,50

Komunalne usluge

3234

11.715,80

PROGRAM 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata

1.050.276,70

52,51%

2.000.000,00

K100401  Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata

1.050.276,70

52,51%

2.000.000,00

395.037,76

11 Opći prihodi i primici

92,40%

427.550,00

Izvor financiranja:

647.303,56

51 Pomoći EU

92,47%

700.000,00

7.935,38

52 Ostale pomoći

0,92%

858.450,00

0,00

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

0,00%

14.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.050.276,70

52,51%

2.000.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.050.276,70

52,51%

2.000.000,00

421

Građevinski objekti

1.050.276,70

Poslovni objekti

4212

1.050.276,70

PROGRAM 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture

169.351,16

29,15%

581.000,00

K100501  Otkup zemljišta

5.763,00

96,05%

6.000,00

2.123,00

11 Opći prihodi i primici

0,00%

0,00

Izvor financiranja:

3.640,00

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

60,67%

6.000,00

Strana:

17

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

5.763,00

96,05%

6.000,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

5.763,00

96,05%

6.000,00

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

5.763,00

Zemljište

4111

5.763,00

K100502  Izgradnja cesta i ostalih prometnih objekata

107.076,31

24,62%

435.000,00

0,00

51 Pomoći EU

0,00%

220.000,00

Izvor financiranja:

107.076,31

52 Ostale pomoći

49,80%

215.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

107.076,31

24,62%

435.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

107.076,31

24,62%

435.000,00

421

Građevinski objekti

107.076,31

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

4213

107.076,31

K100504  Izgradnja vodovoda

10.897,70

21,80%

50.000,00

10.897,70

11 Opći prihodi i primici

31,14%

35.000,00

Izvor financiranja:

0,00

52 Ostale pomoći

0,00%

15.000,00

3

Rashodi poslovanja

10.897,70

21,80%

50.000,00

38

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

10.897,70

21,80%

50.000,00

386

Kapitalne pomoći

10.897,70

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861

10.897,70

K100505  Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

7.500,00

150,00%

5.000,00

7.500,00

52 Ostale pomoći

150,00%

5.000,00

Izvor financiranja:

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

7.500,00

150,00%

5.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

7.500,00

150,00%

5.000,00

421

Građevinski objekti

7.500,00

Ostali građevinski objekti

4214

7.500,00

K100506  Izgradnja i rekonstrukcija ostalih građevinskih objekata

38.114,15

47,64%

80.000,00

34.764,15

51 Pomoći EU

115,88%

30.000,00

Izvor financiranja:

3.350,00

52 Ostale pomoći

6,70%

50.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

38.114,15

47,64%

80.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

38.114,15

47,64%

80.000,00

421

Građevinski objekti

38.114,15

Ostali građevinski objekti

4214

38.114,15

K100507  Nabava uređaja i opreme

0,00

0,00%

5.000,00

0,00

52 Ostale pomoći

0,00%

5.000,00

Izvor financiranja:

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

0,00%

5.000,00

Strana:

18

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00

0,00%

5.000,00

422

Postrojenja i oprema

0,00

Strana:

19

RAZDJEL 004  KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI

53.038,30

93,21%

56.900,00

GLAVA 00401  Kultura, znanost, sport i ostali korisnici

53.038,30

93,21%

56.900,00

22.388,04

11 Opći prihodi i primici

103,89%

21.550,00

Izvor financiranja:

30.650,26

52 Ostale pomoći

86,71%

35.350,00

00401  Kultura, znanost, sport i ostali korisnici

53.038,30

93,21%

56.900,00

PROGRAM 1006 Razvoj kulture i znanosti

0,00

0,00%

700,00

A100601  Financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga

0,00

0,00%

700,00

0,00

52 Ostale pomoći

0,00%

700,00

Izvor financiranja:

3

Rashodi poslovanja

0,00

0,00%

700,00

38

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

0,00

0,00%

700,00

381

Tekuće donacije

0,00

PROGRAM 1007 Razvoj sporta

0,00

0,00%

4.000,00

A100701  Financiranje aktivnosti sportskih udruga

0,00

0,00%

4.000,00

0,00

52 Ostale pomoći

0,00%

4.000,00

Izvor financiranja:

3

Rashodi poslovanja

0,00

0,00%

4.000,00

38

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

0,00

0,00%

4.000,00

381

Tekuće donacije

0,00

PROGRAM 1008 Razvoj udruga

53.038,30

101,61%

52.200,00

A100801  Financiranje aktivnosti udruga

53.038,30

101,61%

52.200,00

22.388,04

11 Opći prihodi i primici

103,89%

21.550,00

Izvor financiranja:

30.650,26

52 Ostale pomoći

100,00%

30.650,00

3

Rashodi poslovanja

53.038,30

101,61%

52.200,00

38

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

53.038,30

101,61%

52.200,00

381

Tekuće donacije

53.038,30

Tekuće donacije u novcu

3811

53.038,30

Strana:

20

RAZDJEL 005  ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

255.514,06

51,21%

499.000,00

GLAVA 00501  Školstvo

9.657,05

96,57%

10.000,00

9.657,05

52 Ostale pomoći

96,57%

10.000,00

Izvor financiranja:

00501  Školstvo

9.657,05

96,57%

10.000,00

PROGRAM 1009 Školstvo

9.657,05

96,57%

10.000,00

A100901  Financiranje osnovnog školstva

9.657,05

96,57%

10.000,00

9.657,05

52 Ostale pomoći

96,57%

10.000,00

Izvor financiranja:

3

Rashodi poslovanja

9.657,05

96,57%

10.000,00

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

9.657,05

96,57%

10.000,00

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

9.657,05

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3661

9.657,05

GLAVA 00502  Predškolski odgoj

210.965,36

47,30%

446.000,00

98.130,00

11 Opći prihodi i primici

44,60%

220.010,00

Izvor financiranja:

74.114,69

43 Ostali prihodi za posebne namjene

54,90%

135.000,00

38.530,00

52 Ostale pomoći

42,49%

90.690,00

190,67

61 Donacije

63,56%

300,00

0050250694  DJEČJI VRTIĆ PČELICA, BISAG

210.965,36

47,30%

446.000,00

PROGRAM 1010 Predškolski odgoj

210.965,36

47,30%

446.000,00

A101001  Rashodi za zaposlene

170.668,72

52,13%

327.400,00

98.130,00

11 Opći prihodi i primici

44,60%

220.000,00

Izvor financiranja:

34.008,72

43 Ostali prihodi za posebne namjene

118,46%

28.710,00

38.530,00

52 Ostale pomoći

48,96%

78.690,00

3

Rashodi poslovanja

170.668,72

52,13%

327.400,00

31

Rashodi za zaposlene

170.668,72

52,13%

327.400,00

311

Plaće (Bruto)

142.140,26

Plaće za redovan rad

3111

142.140,26

312

Ostali rashodi za zaposlene

11.218,29

Ostali rashodi za zaposlene

3121

11.218,29

Strana:

21

313

Doprinosi na plaće

17.310,17

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

17.310,17

A101002  Materijalni i financijski rashodi

40.296,64

33,98%

118.600,00

0,00

11 Opći prihodi i primici

0,00%

10,00

Izvor financiranja:

40.105,97

43 Ostali prihodi za posebne namjene

37,73%

106.290,00

0,00

52 Ostale pomoći

0,00%

12.000,00

190,67

61 Donacije

63,56%

300,00

3

Rashodi poslovanja

40.088,31

35,60%

112.600,00

32

Materijalni rashodi

39.732,06

35,54%

111.800,00

321

Naknade troškova zaposlenima

9.120,76

Službena putovanja

3211

547,31

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212

5.847,45

Stručno usavršavanje zaposlenika

3213

1.533,00

Ostale naknade troškova zaposlenima

3214

1.193,00

322

Rashodi za materijal i energiju

17.684,94

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3221

4.521,12

Materijal i sirovine

3222

12.799,33

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224

244,30

Sitni inventar i autogume

3225

49,69

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

3227

70,50

323

Rashodi za usluge

12.199,53

Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza

3231

803,43

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

495,00

Komunalne usluge

3234

599,38

Zakupnine i najamnine

3235

171,62

Zdravstvene i veterinarske usluge

3236

1.064,80

Intelektualne i osobne usluge

3237

7.500,00

Računalne usluge

3238

8,30

Ostale usluge

3239

1.557,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

726,83

Reprezentacija

3293

403,80

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

323,03

34

Financijski rashodi

356,25

44,53%

800,00

343

Ostali financijski rashodi

356,25

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3431

356,25

Strana:

22

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

208,33

3,47%

6.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

208,33

3,47%

6.000,00

422

Postrojenja i oprema

208,33

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

4227

208,33

GLAVA 00503  Socijalna skrb 

32.704,07

81,76%

40.000,00

3.500,00

11 Opći prihodi i primici

87,50%

4.000,00

Izvor financiranja:

29.204,07

52 Ostale pomoći

81,12%

36.000,00

00503  Socijalna skrb 

32.704,07

81,76%

40.000,00

PROGRAM 1011 Socijalna skrb

32.704,07

81,76%

40.000,00

A101101  Pomoć građanima i kućanstvima

32.704,07

81,76%

40.000,00

3.500,00

11 Opći prihodi i primici

87,50%

4.000,00

Izvor financiranja:

29.204,07

52 Ostale pomoći

81,12%

36.000,00

3

Rashodi poslovanja

32.704,07

81,76%

40.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

32.704,07

81,76%

40.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

32.704,07

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3721

13.834,00

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

3722

18.870,07

GLAVA 00504  Zdravstvo 

2.187,58

72,92%

3.000,00

2.187,58

52 Ostale pomoći

72,92%

3.000,00

Izvor financiranja:

00504  Zdravstvo 

2.187,58

72,92%

3.000,00

PROGRAM 1012 Zdravstveno-veterinarska djelatnost

2.187,58

72,92%

3.000,00

A101201  Zdravstveno-veterinarska zaštita

2.187,58

72,92%

3.000,00

2.187,58

52 Ostale pomoći

72,92%

3.000,00

Izvor financiranja:

3

Rashodi poslovanja

2.187,58

72,92%

3.000,00

32

Materijalni rashodi

2.187,58

72,92%

3.000,00

323

Rashodi za usluge

2.187,58

Zdravstvene i veterinarske usluge

3236

2.187,58

Ukupno rashodi i izdaci

1.808.406,93

46,65%

3.876.870,00

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2025. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Predsjednik Općinskog Vijeća
                                                                                                                                            Tomislav Ledinski

Strana:

23