OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/24-01/01
URBROJ: 2186-23-01-24-6
Bisag, 18.12.2024.

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 30. Statuta Općine Breznica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 20/21) Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici održanoj 18.12.2024. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE BREZNICA ZA 2025. GODINU

I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BREZNICA

Članak 1.

Proračun Općine Breznica za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

PRIHODI UKUPNO

2.073.570,00

1.166.867,12

3.521.870,00

2.629.500,00

2.978.000,00

6

Prihodi poslovanja

1.152.003,90

2.051.570,00

3.501.870,00

2.609.500,00

2.958.000,00

7

Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine

14.863,22

22.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

RASHODI UKUPNO

2.398.570,00

1.041.198,81

3.876.870,00

2.629.500,00

2.978.000,00

3

Rashodi poslovanja

796.332,36

871.070,00

1.085.870,00

1.503.500,00

1.602.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine

244.866,45

1.527.500,00

2.791.000,00

1.126.000,00

1.376.000,00

Strana:

2

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK

-355.000,00

0,00

0,00

-325.000,00

125.668,31

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

8

Primici od financijske imovine i
zaduživanja

19.829,96

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Izdaci za financijsku imovinu i
otplate zajmova

26.704,24

30.000,00

0,00

0,00

0,00

NETO FINANCIRANJE

0,00

0,00

0,00

-30.000,00

-6.874,28

VIŠAK/MANJAK + NETO
FINANCIRANJE

0,00

0,00

0,00

0,00

303.064,57

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH)
GODINE

355.000,00

0,00

0,00

VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE
RASPOREDITI/POKRITI

355.000,00

0,00

0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

355.000,00

Strana:

3

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

I. OPĆI DIO

Ekonomska klasifikacija

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI UKUPNO

3.521.870,00

2.629.500,00

2.978.000,00

2.073.570,00

1.166.867,12

6

Prihodi poslovanja

3.501.870,00

2.609.500,00

2.958.000,00

2.051.570,00

1.152.003,90

61

Prihodi od poreza

717.800,00

776.000,00

800.000,00

540.200,00

545.224,59

717.800,00

Opći prihodi i primici

11

545.224,59

540.200,00

776.000,00

800.000,00

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata
unutar općeg proračuna

2.567.690,00

1.480.690,00

1.780.690,00

1.276.140,00

359.017,80

980.000,00

Pomoći EU

51

0,00

620.000,00

600.000,00

780.000,00

1.587.690,00

Ostale pomoći

52

359.017,80

656.140,00

880.690,00

1.000.690,00

64

Prihodi od imovine

28.530,00

29.510,00

30.510,00

28.530,00

25.238,57

28.030,00

Opći prihodi i primici

11

25.143,00

27.530,00

29.010,00

30.010,00

500,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

95,57

1.000,00

500,00

500,00

65

Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
i naknada

182.550,00

315.500,00

339.000,00

186.400,00

199.730,64

5.000,00

Opći prihodi i primici

11

37.175,58

100,00

5.500,00

6.000,00

177.550,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

162.555,06

186.300,00

310.000,00

333.000,00

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te
pruženih usluga i prihodi od donacija

300,00

300,00

300,00

300,00

9,01

300,00

Donacije

61

9,01

300,00

300,00

300,00

68

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

5.000,00

7.500,00

7.500,00

20.000,00

22.783,29

5.000,00

Opći prihodi i primici

11

22.783,29

20.000,00

7.500,00

7.500,00

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

20.000,00

20.000,00

20.000,00

22.000,00

14.863,22

71

Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

14.863,22

10.000,00

Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine i naknade s
naslova osiguranja

71

14.863,22

10.000,00

10.000,00

10.000,00

72

Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine

10.000,00

10.000,00

10.000,00

12.000,00

0,00

10.000,00

Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine i naknade s
naslova osiguranja

71

0,00

12.000,00

10.000,00

10.000,00

Strana:

4

Ekonomska klasifikacija

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI UKUPNO

3.876.870,00

3.249.500,00

3.638.000,00

2.398.570,00

1.041.198,81

3

Rashodi poslovanja

1.085.870,00

2.123.500,00

2.262.000,00

871.070,00

796.332,36

31

Rashodi za zaposlene

497.900,00

855.000,00

910.000,00

312.100,00

257.859,21

390.500,00

Opći prihodi i primici

11

186.374,09

281.610,00

535.000,00

540.000,00

28.710,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

45.685,12

30.490,00

60.000,00

70.000,00

78.690,00

Ostale pomoći

52

25.800,00

0,00

260.000,00

300.000,00

32

Materijalni rashodi

427.960,00

508.400,00

539.800,00

435.260,00

417.360,80

204.410,00

Opći prihodi i primici

11

304.393,50

177.360,00

205.700,00

222.900,00

147.550,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

109.369,70

155.010,00

249.510,00

262.510,00

75.700,00

Ostale pomoći

52

3.588,59

102.590,00

52.890,00

54.090,00

300,00

Donacije

61

9,01

300,00

300,00

300,00

34

Financijski rashodi

2.110,00

2.400,00

2.500,00

2.110,00

1.717,36

1.320,00

Opći prihodi i primici

11

1.081,30

1.310,00

1.410,00

1.510,00

790,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

636,06

800,00

990,00

990,00

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna

10.000,00

632.000,00

674.000,00

30.000,00

24.298,66

0,00

Opći prihodi i primici

11

24.298,66

0,00

0,00

0,00

10.000,00

Ostale pomoći

52

0,00

30.000,00

12.000,00

14.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade

40.000,00

45.000,00

50.000,00

36.000,00

48.887,52

4.000,00

Opći prihodi i primici

11

48.887,52

0,00

5.000,00

5.000,00

36.000,00

Ostale pomoći

52

0,00

36.000,00

40.000,00

45.000,00

38

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta
i kapitalne pomoći

107.900,00

80.700,00

85.700,00

55.600,00

46.208,81

57.550,00

Opći prihodi i primici

11

46.208,81

2.550,00

31.000,00

41.000,00

50.350,00

Ostale pomoći

52

0,00

53.050,00

49.700,00

44.700,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.791.000,00

1.126.000,00

1.376.000,00

1.527.500,00

244.866,45

41

Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine

6.000,00

6.000,00

6.000,00

10.000,00

16.725,99

0,00

Opći prihodi i primici

11

1.864,91

0,00

0,00

0,00

6.000,00

Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine i naknade s
naslova osiguranja

71

14.861,08

10.000,00

6.000,00

6.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine

2.785.000,00

1.120.000,00

1.370.000,00

1.517.500,00

228.140,46

448.050,00

Opći prihodi i primici

11

44.831,55

475.000,00

39.900,00

33.100,00

6.000,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

1.731,49

6.000,00

0,00

0,00

980.000,00

Pomoći EU

51

0,00

0,00

600.000,00

780.000,00

1.336.950,00

Ostale pomoći

52

181.577,42

1.024.500,00

466.100,00

542.900,00

Strana:

5

14.000,00

Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine i naknade s
naslova osiguranja

71

0,00

12.000,00

14.000,00

14.000,00

Strana:

6

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI UKUPNO

3.521.870,00

2.629.500,00

2.978.000,00

2.073.570,00

1.166.867,12

Brojčana oznaka i naziv

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

1

Opći prihodi i primici

755.830,00

630.326,46

587.830,00

818.010,00

843.510,00

630.326,46

587.830,00

Opći prihodi i primici

11

755.830,00

818.010,00

843.510,00

4

Prihodi za posebne namjene

178.050,00

162.650,63

187.300,00

310.500,00

333.500,00

162.650,63

187.300,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

178.050,00

310.500,00

333.500,00

5

Pomoći

2.567.690,00

359.017,80

1.276.140,00

1.480.690,00

1.780.690,00

0,00

620.000,00

Pomoći EU

51

980.000,00

600.000,00

780.000,00

359.017,80

656.140,00

Ostale pomoći

52

1.587.690,00

880.690,00

1.000.690,00

6

Donacije

300,00

9,01

300,00

300,00

300,00

9,01

300,00

Donacije

61

300,00

300,00

300,00

7

Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine i naknade s
naslova osiguranja

20.000,00

14.863,22

22.000,00

20.000,00

20.000,00

14.863,22

22.000,00

Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine i naknade s
naslova osiguranja

71

20.000,00

20.000,00

20.000,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RASHODI UKUPNO

3.876.870,00

2.629.500,00

2.978.000,00

2.398.570,00

1.041.198,81

Brojčana oznaka i naziv

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

1

Opći prihodi i primici

1.105.830,00

657.940,34

937.830,00

818.010,00

843.510,00

657.940,34

937.830,00

Opći prihodi i primici

11

1.105.830,00

818.010,00

843.510,00

4

Prihodi za posebne namjene

183.050,00

157.422,37

192.300,00

310.500,00

333.500,00

157.422,37

192.300,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

183.050,00

310.500,00

333.500,00

5

Pomoći

2.567.690,00

210.966,01

1.246.140,00

1.480.690,00

1.780.690,00

0,00

0,00

Pomoći EU

51

980.000,00

600.000,00

780.000,00

210.966,01

1.246.140,00

Ostale pomoći

52

1.587.690,00

880.690,00

1.000.690,00

6

Donacije

300,00

9,01

300,00

300,00

300,00

9,01

300,00

Donacije

61

300,00

300,00

300,00

7

Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine i naknade s
naslova osiguranja

20.000,00

14.861,08

22.000,00

20.000,00

20.000,00

14.861,08

22.000,00

Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine i naknade s
naslova osiguranja

71

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Strana:

7

Brojčana oznaka i naziv

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

1

2

3

4

5

6

7

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI UKUPNO

3.876.870,00

2.629.500,00

2.978.000,00

2.398.570,00

1.041.198,81

01

Opće javne usluge

619.970,00

202.180,90

298.770,00

664.600,00

729.900,00

202.180,90

298.770,00

Izvršna i zakonodavna tijela,
financijski i fiskalni poslovi, vanjski
poslovi

011

594.970,00

664.600,00

729.900,00

0,00

0,00

Opće javne usluge koje nisu drugdje
svrstane

016

25.000,00

0,00

0,00

04

Ekonomski poslovi

473.000,00

251.850,14

495.000,00

635.000,00

835.000,00

251.850,14

495.000,00

Promet

045

473.000,00

635.000,00

835.000,00

05

Zaštita okoliša

20.000,00

19.188,85

25.000,00

22.000,00

24.000,00

0,00

10.000,00

Gospodarenje otpadnim vodama

052

0,00

0,00

0,00

19.188,85

15.000,00

Zaštita bioraznolikosti i krajolika

054

20.000,00

22.000,00

24.000,00

06

Usluge unapređenja stanovanja i
zajednice

2.208.000,00

200.451,56

1.170.000,00

307.000,00

316.000,00

0,00

15.000,00

Opskrba vodom

063

50.000,00

20.000,00

20.000,00

63.720,36

30.000,00

Ulična rasvjeta

064

30.000,00

33.000,00

35.000,00

136.731,20

1.125.000,00

Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

066

2.128.000,00

254.000,00

261.000,00

07

Zdravstvo

3.000,00

2.675,88

3.000,00

3.200,00

3.400,00

2.675,88

3.000,00

Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani

076

3.000,00

3.200,00

3.400,00

08

Rekreacija, kultura i religija

56.900,00

46.208,81

39.600,00

59.700,00

64.700,00

2.400,00

4.000,00

Službe rekreacije i sporta

081

4.000,00

4.000,00

4.000,00

700,00

700,00

Službe kulture

082

700,00

700,00

700,00

43.108,81

34.900,00

Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani

086

52.200,00

55.000,00

60.000,00

09

Obrazovanje

456.000,00

269.755,15

331.200,00

893.000,00

955.000,00

269.755,15

331.200,00

Predškolsko i osnovno obrazovanje

091

456.000,00

893.000,00

955.000,00

10

Socijalna zaštita

40.000,00

48.887,52

36.000,00

45.000,00

50.000,00

48.887,52

36.000,00

Socijalna pomoć stanovništvu koje
nije obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima

107

40.000,00

45.000,00

50.000,00

Strana:

8

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

I. OPĆI DIO

Ekonomska klasifikacija

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

PRIMICI UKUPNO

0,00

0,00

0,00

0,00

19.829,96

8

Primici od financijske imovine i
zaduživanja

0,00

0,00

0,00

0,00

19.829,96

84

Primici od zaduživanja

0,00

0,00

0,00

0,00

19.829,96

0,00

Opći prihodi i primici

11

19.829,96

0,00

0,00

0,00

Strana:

9

Ekonomska klasifikacija

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

IZDACI UKUPNO

0,00

0,00

0,00

30.000,00

26.704,24

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova

0,00

0,00

0,00

30.000,00

26.704,24

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova

0,00

0,00

0,00

30.000,00

26.704,24

0,00

Opći prihodi i primici

11

26.704,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostale pomoći

52

0,00

30.000,00

0,00

0,00

Strana:

10

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIMICI UKUPNO

0,00

0,00

0,00

0,00

19.829,96

Brojčana oznaka i naziv

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

1

Opći prihodi i primici

0,00

19.829,96

0,00

0,00

0,00

19.829,96

0,00

Opći prihodi i primici

11

0,00

0,00

0,00

IZDACI UKUPNO

0,00

0,00

0,00

30.000,00

26.704,24

Brojčana oznaka i naziv

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

1

Opći prihodi i primici

0,00

26.704,24

0,00

0,00

0,00

26.704,24

0,00

Opći prihodi i primici

11

0,00

0,00

0,00

5

Pomoći

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

Ostale pomoći

52

0,00

0,00

0,00

7

Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine i naknade s
naslova osiguranja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine i naknade s
naslova osiguranja

71

0,00

0,00

0,00

Strana:

11

Članak 3.

Rashodi i izdaci raspoređuju se po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

RAZDJEL 001  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

27.000,00

2.200,00

2.400,00

32.000,00

28.686,41

00101  Predstavnička i izvršna tijela

27.000,00

2.200,00

2.400,00

32.000,00

28.686,41

PROGRAM 1001 Financiranje
osnovnih aktivnosti

27.000,00

2.200,00

2.400,00

32.000,00

28.686,41

A100101  Rad općinskog vijeća i radnih
tijela

0111 Izvršna i zakonodavna tijela

2.000,00

2.200,00

2.400,00

2.000,00

1.982,17

3

Rashodi poslovanja

2.000,00

2.200,00

2.400,00

2.000,00

1.982,17

32

Materijalni rashodi

2.000,00

2.200,00

2.400,00

2.000,00

1.982,17

2.000,00

Opći prihodi i primici

11

1.982,17

2.000,00

2.200,00

2.400,00

A100102  Otplata kredita i zajmova

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

0,00

0,00

0,00

30.000,00

26.704,24

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova

0,00

0,00

0,00

30.000,00

26.704,24

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova

0,00

0,00

0,00

30.000,00

26.704,24

0,00

Opći prihodi i primici

11

26.704,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostale pomoći

52

0,00

30.000,00

0,00

0,00

A100103  Financiranje izbora

0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Rashodi poslovanja

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Materijalni rashodi

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00

Opći prihodi i primici

11

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

Ostale pomoći

52

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana:

12

Ekonomska klasifikacija

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

592.970,00

1.282.400,00

1.387.500,00

296.770,00

200.198,73

00201  Jedinstveni upravni odjel

592.970,00

1.282.400,00

1.387.500,00

296.770,00

200.198,73

PROGRAM 1002 Financiranje
osnovnih aktivnosti

592.970,00

1.282.400,00

1.387.500,00

296.770,00

200.198,73

A100201  Rashodi za zaposlene

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

170.500,00

175.000,00

180.000,00

101.600,00

74.605,87

3

Rashodi poslovanja

170.500,00

175.000,00

180.000,00

101.600,00

74.605,87

31

Rashodi za zaposlene

170.500,00

175.000,00

180.000,00

101.600,00

74.605,87

170.500,00

Opći prihodi i primici

11

74.605,87

101.600,00

175.000,00

180.000,00

A100202  Materijalni i financijski
rashodi

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

168.470,00

797.400,00

847.500,00

158.670,00

118.647,15

3

Rashodi poslovanja

168.470,00

797.400,00

847.500,00

158.670,00

118.647,15

32

Materijalni rashodi

166.160,00

175.000,00

185.000,00

156.360,00

117.565,85

166.160,00

Opći prihodi i primici

11

117.565,85

156.360,00

175.000,00

185.000,00

34

Financijski rashodi

1.310,00

1.400,00

1.500,00

1.310,00

1.081,30

1.310,00

Opći prihodi i primici

11

1.081,30

1.310,00

1.400,00

1.500,00

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna

0,00

620.000,00

660.000,00

0,00

0,00

220.000,00

Opći prihodi i primici

11

111.768,21

180.000,00

0,00

0,00

90.000,00

Ostale pomoći

52

0,00

0,00

0,00

0,00

38

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta
i kapitalne pomoći

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

Opći prihodi i primici

11

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

K100201  Kapitalna ulaganja u opremu
i ostalu imovinu

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

254.000,00

310.000,00

360.000,00

36.500,00

6.945,71

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

254.000,00

310.000,00

360.000,00

36.500,00

6.945,71

42

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine

254.000,00

310.000,00

360.000,00

36.500,00

6.945,71

20.500,00

Opći prihodi i primici

11

6.945,71

5.000,00

0,00

0,00

30.000,00

Pomoći EU

51

0,00

0,00

172.900,00

0,00

203.500,00

Ostale pomoći

52

0,00

31.500,00

137.100,00

360.000,00

Strana:

13

Ekonomska klasifikacija

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

RAZDJEL 003  KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

2.701.000,00

964.000,00

1.175.000,00

1.690.000,00

471.490,55

00301  Komunalno-stambene
djelatnosti i uređenje prostora

2.701.000,00

964.000,00

1.175.000,00

1.690.000,00

471.490,55

PROGRAM 1003 Održavanje
komunalne infrastrukture i
građevinskih objekata

120.000,00

128.000,00

139.000,00

170.000,00

222.034,11

A100301  Održavanje građevinskih
objekata

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

11.000,00

13.000,00

15.000,00

9.000,00

61.159,40

3

Rashodi poslovanja

11.000,00

13.000,00

15.000,00

9.000,00

61.159,40

32

Materijalni rashodi

11.000,00

13.000,00

15.000,00

9.000,00

61.159,40

4.250,00

Opći prihodi i primici

11

60.908,75

0,00

4.000,00

4.000,00

6.750,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

250,65

9.000,00

9.000,00

11.000,00

A100302  Održavanje cesta

0451 Cestovni promet

38.000,00

35.000,00

35.000,00

95.000,00

108.579,91

3

Rashodi poslovanja

38.000,00

35.000,00

35.000,00

95.000,00

108.579,91

32

Materijalni rashodi

38.000,00

35.000,00

35.000,00

95.000,00

108.579,91

0,00

Opći prihodi i primici

11

104.524,57

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

4.055,34

10.000,00

3.000,00

3.000,00

35.000,00

Ostale pomoći

52

0,00

85.000,00

32.000,00

32.000,00

A100303  Održavanje javne rasvjete

0640 Ulična rasvjeta

25.000,00

28.000,00

30.000,00

25.000,00

14.632,86

3

Rashodi poslovanja

25.000,00

28.000,00

30.000,00

25.000,00

14.632,86

32

Materijalni rashodi

25.000,00

28.000,00

30.000,00

25.000,00

14.632,86

3.000,00

Opći prihodi i primici

11

0,00

3.000,00

8.500,00

11.500,00

8.300,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

14.632,86

8.300,00

2.500,00

500,00

13.700,00

Ostale pomoći

52

0,00

13.700,00

17.000,00

18.000,00

A100304  Održavanje javnih površina

0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika

20.000,00

22.000,00

24.000,00

15.000,00

19.188,85

3

Rashodi poslovanja

20.000,00

22.000,00

24.000,00

15.000,00

19.188,85

32

Materijalni rashodi

20.000,00

22.000,00

24.000,00

15.000,00

19.188,85

0,00

Opći prihodi i primici

11

9.850,04

0,00

0,00

0,00

20.000,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

9.338,81

15.000,00

22.000,00

24.000,00

A100305  Održavanje ostale komunalne
infrastrukture

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

26.000,00

30.000,00

35.000,00

26.000,00

18.473,09

3

Rashodi poslovanja

26.000,00

30.000,00

35.000,00

26.000,00

18.473,09

Strana:

14

Ekonomska klasifikacija

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

32

Materijalni rashodi

26.000,00

30.000,00

35.000,00

26.000,00

18.473,09

16.000,00

Opći prihodi i primici

11

6.886,24

16.000,00

16.000,00

20.000,00

10.000,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

11.586,85

10.000,00

14.000,00

15.000,00

PROGRAM 1004 Izgradnja i
rekonstrukcija kapitalnih objekata

2.000.000,00

100.000,00

100.000,00

1.005.000,00

32.482,65

K100401  Izgradnja i rekonstrukcija
kapitalnih objekata

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

2.000.000,00

100.000,00

100.000,00

1.005.000,00

32.482,65

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.000.000,00

100.000,00

100.000,00

1.005.000,00

32.482,65

42

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine

2.000.000,00

100.000,00

100.000,00

1.005.000,00

32.482,65

427.550,00

Opći prihodi i primici

11

26.664,59

420.000,00

39.900,00

33.100,00

700.000,00

Pomoći EU

51

0,00

0,00

60.100,00

0,00

858.450,00

Ostale pomoći

52

5.818,06

585.000,00

0,00

66.900,00

14.000,00

Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine i naknade s
naslova osiguranja

71

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAM 1005 Izgradnja i
rekonstrukcija komunalne
infrastrukture

581.000,00

736.000,00

936.000,00

515.000,00

216.973,79

K100501  Otkup zemljišta

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

6.000,00

6.000,00

6.000,00

10.000,00

21.725,99

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

6.000,00

6.000,00

6.000,00

10.000,00

21.725,99

41

Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine

6.000,00

6.000,00

6.000,00

10.000,00

16.725,99

0,00

Opći prihodi i primici

11

1.864,91

0,00

0,00

0,00

6.000,00

Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine i naknade s
naslova osiguranja

71

14.861,08

10.000,00

6.000,00

6.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

Opći prihodi i primici

11

5.000,00

0,00

0,00

0,00

K100502  Izgradnja cesta i ostalih
prometnih objekata

0451 Cestovni promet

435.000,00

600.000,00

800.000,00

400.000,00

143.270,23

3

Rashodi poslovanja

0,00

0,00

0,00

20.000,00

13.894,40

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna

0,00

0,00

0,00

20.000,00

13.894,40

0,00

Opći prihodi i primici

11

13.894,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostale pomoći

52

0,00

20.000,00

0,00

0,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

435.000,00

600.000,00

800.000,00

380.000,00

129.375,83

Strana:

15

Ekonomska klasifikacija

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

42

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine

435.000,00

600.000,00

800.000,00

380.000,00

129.375,83

0,00

Opći prihodi i primici

11

6.221,25

50.000,00

0,00

0,00

220.000,00

Pomoći EU

51

0,00

0,00

295.000,00

780.000,00

215.000,00

Ostale pomoći

52

123.154,58

318.000,00

305.000,00

20.000,00

0,00

Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine i naknade s
naslova osiguranja

71

0,00

12.000,00

0,00

0,00

K100503  Izgradnja kanalizacije

0520 Gospodarenje otpadnim vodama

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

Ostale pomoći

52

0,00

10.000,00

0,00

0,00

K100504  Izgradnja vodovoda

0630 Opskrba vodom

50.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

0,00

3

Rashodi poslovanja

50.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

0,00

38

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta
i kapitalne pomoći

50.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

0,00

35.000,00

Opći prihodi i primici

11

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

Ostale pomoći

52

0,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

K100505  Izgradnja i rekonstrukcija
javne rasvjete

0640 Ulična rasvjeta

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

49.087,50

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

49.087,50

42

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

49.087,50

5.000,00

Ostale pomoći

52

49.087,50

5.000,00

5.000,00

5.000,00

K100506  Izgradnja i rekonstrukcija
ostalih građevinskih objekata

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

80.000,00

100.000,00

100.000,00

70.000,00

2.890,07

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

80.000,00

100.000,00

100.000,00

70.000,00

2.890,07

42

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine

80.000,00

100.000,00

100.000,00

70.000,00

2.890,07

30.000,00

Pomoći EU

51

0,00

0,00

72.000,00

0,00

50.000,00

Ostale pomoći

52

2.890,07

70.000,00

14.000,00

86.000,00

0,00

Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine i naknade s
naslova osiguranja

71

0,00

0,00

14.000,00

14.000,00

K100507  Nabava uređaja i opreme

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

Strana:

16

Ekonomska klasifikacija

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

42

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

Ostale pomoći

52

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Strana:

17

Ekonomska klasifikacija

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

RAZDJEL 004  KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI

56.900,00

59.700,00

64.700,00

39.600,00

46.208,81

00401  Kultura, znanost, sport i
ostali korisnici

56.900,00

59.700,00

64.700,00

39.600,00

46.208,81

PROGRAM 1006 Razvoj kulture i
znanosti

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

A100601  Financiranje aktivnosti
kulturnih i znanstvenih udruga

0820 Službe kulture

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

3

Rashodi poslovanja

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

38

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta
i kapitalne pomoći

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

0,00

Opći prihodi i primici

11

700,00

0,00

0,00

0,00

700,00

Ostale pomoći

52

0,00

700,00

700,00

700,00

PROGRAM 1007 Razvoj sporta

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

2.400,00

A100701  Financiranje aktivnosti
sportskih udruga

0810 Službe rekreacije i sporta

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

2.400,00

3

Rashodi poslovanja

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

2.400,00

38

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta
i kapitalne pomoći

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

2.400,00

0,00

Opći prihodi i primici

11

2.400,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

Ostale pomoći

52

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

PROGRAM 1008 Razvoj udruga

52.200,00

55.000,00

60.000,00

34.900,00

43.108,81

A100801  Financiranje aktivnosti
udruga

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

52.200,00

55.000,00

60.000,00

34.900,00

43.108,81

3

Rashodi poslovanja

52.200,00

55.000,00

60.000,00

34.900,00

43.108,81

38

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta
i kapitalne pomoći

52.200,00

55.000,00

60.000,00

34.900,00

43.108,81

21.550,00

Opći prihodi i primici

11

43.108,81

1.550,00

20.000,00

30.000,00

30.650,00

Ostale pomoći

52

0,00

33.350,00

35.000,00

30.000,00

Strana:

18

Ekonomska klasifikacija

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

RAZDJEL 005  ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

499.000,00

941.200,00

1.008.400,00

370.200,00

321.318,55

00501  Školstvo

10.000,00

12.000,00

14.000,00

10.000,00

10.404,26

PROGRAM 1009 Školstvo

10.000,00

12.000,00

14.000,00

10.000,00

10.404,26

A100901  Financiranje osnovnog
školstva

0912 Osnovno obrazovanje

10.000,00

12.000,00

14.000,00

10.000,00

10.404,26

3

Rashodi poslovanja

10.000,00

12.000,00

14.000,00

10.000,00

10.404,26

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna

10.000,00

12.000,00

14.000,00

10.000,00

10.404,26

0,00

Opći prihodi i primici

11

10.404,26

0,00

0,00

0,00

10.000,00

Ostale pomoći

52

0,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

0050250694  DJEČJI VRTIĆ
PČELICA, BISAG

446.000,00

881.000,00

941.000,00

321.200,00

259.350,89

PROGRAM 1010 Predškolski odgoj

446.000,00

881.000,00

941.000,00

321.200,00

259.350,89

A101001  Rashodi za zaposlene

0911 Predškolsko obrazovanje

327.400,00

680.000,00

730.000,00

210.500,00

183.253,34

3

Rashodi poslovanja

327.400,00

680.000,00

730.000,00

210.500,00

183.253,34

31

Rashodi za zaposlene

327.400,00

680.000,00

730.000,00

210.500,00

183.253,34

220.000,00

Opći prihodi i primici

11

111.768,22

180.010,00

360.000,00

360.000,00

28.710,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

45.685,12

30.490,00

60.000,00

70.000,00

78.690,00

Ostale pomoći

52

25.800,00

0,00

260.000,00

300.000,00

A101002  Materijalni i financijski
rashodi

0911 Predškolsko obrazovanje

118.600,00

201.000,00

211.000,00

110.700,00

76.097,55

3

Rashodi poslovanja

112.600,00

201.000,00

211.000,00

104.700,00

73.738,85

32

Materijalni rashodi

111.800,00

200.000,00

210.000,00

103.900,00

73.102,79

99.500,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

69.505,19

102.710,00

199.010,00

209.010,00

12.000,00

Ostale pomoći

52

3.588,59

890,00

690,00

690,00

300,00

Donacije

61

9,01

300,00

300,00

300,00

34

Financijski rashodi

800,00

1.000,00

1.000,00

800,00

636,06

10,00

Opći prihodi i primici

11

0,00

0,00

10,00

10,00

790,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

636,06

800,00

990,00

990,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

2.358,70

42

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

2.358,70

6.000,00

Ostali prihodi za posebne namjene

43

1.731,49

6.000,00

0,00

0,00

0,00

Ostale pomoći

52

627,21

0,00

0,00

0,00

Strana:

19

Ekonomska klasifikacija

Plan 2025.

Projekcija za 2026.

Projekcija za 2027.

Proračun za 2024.

Izvršenje 2023.

1

2

3

4

5

6

7

00503  Socijalna skrb 

40.000,00

45.000,00

50.000,00

36.000,00

48.887,52

PROGRAM 1011 Socijalna skrb

40.000,00

45.000,00

50.000,00

36.000,00

48.887,52

A101101  Pomoć građanima i
kućanstvima

1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

40.000,00

45.000,00

50.000,00

36.000,00

48.887,52

3

Rashodi poslovanja

40.000,00

45.000,00

50.000,00

36.000,00

48.887,52

37

Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade

40.000,00

45.000,00

50.000,00

36.000,00

48.887,52

4.000,00

Opći prihodi i primici

11

48.887,52

0,00

5.000,00

5.000,00

36.000,00

Ostale pomoći

52

0,00

36.000,00

40.000,00

45.000,00

00504  Zdravstvo 

3.000,00

3.200,00

3.400,00

3.000,00

2.675,88

PROGRAM 1012
Zdravstveno-veterinarska
djelatnost

3.000,00

3.200,00

3.400,00

3.000,00

2.675,88

A101201  Zdravstveno-veterinarska
zaštita

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

3.000,00

3.200,00

3.400,00

3.000,00

2.675,88

3

Rashodi poslovanja

3.000,00

3.200,00

3.400,00

3.000,00

2.675,88

32

Materijalni rashodi

3.000,00

3.200,00

3.400,00

3.000,00

2.675,88

0,00

Opći prihodi i primici

11

2.675,88

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Ostale pomoći

52

0,00

3.000,00

3.200,00

3.400,00

Ukupno rashodi i izdaci

3.876.870,00

3.249.500,00

3.638.000,00

Članak 4.

Proračun Općine Breznica za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" i primjenjuju se od 01.01.2025. godine.

                                                                                                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća
                                                                                                                                                                      Tomislav Ledinski

2.428.570,00

1.067.903,05